监督索引号53030018071300000

 

 

曲靖市妇女联合会

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市妇女联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市妇女联合会2023年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市妇女联合会，它是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是中共曲靖市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是市委、市政府联系全市妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

曲靖市妇女联合会的主要职责是：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全市经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全市各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8.承担曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.完成省妇女联合会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、妇女发展部、权益部和曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭儿童工作部）。

曲靖市妇女联合会为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.妇女思想政治引领再上新台阶。妇女思想政治引领工作的针对性、精准度、实效性进一步加强，广大妇女群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同进一步增强，对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信进一步增强，高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基进一步筑牢，更加自觉捍卫党的领导和社会主义制度，更加自觉为曲靖高质量跨越式发展努力奋斗。

2.妇女建功立业报国再创新佳绩。推动有利于妇女更充分更高质量就业的服务体系和工作机制进一步健全，促进妇女在科技创新中展现作为的支持服务更加多样。引导各行各业妇女立足岗位创先争优，在改革发展稳定第一线建功立业。巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，妇女在农业农村现代化建设中的作用充分彰显。促进妇女有序参与国家和社会事务管理，主动融入曲靖经济社会发展大局，始终走在时代前列，建功“十四五”，奋斗新征程。

3.家庭家教家风建设再添新活力。家庭文明建设活动影响力不断增强，新时代家庭观得到进一步倡扬。立德树人家庭教育核心理念深入人心，推动家庭学校社会协同育人机制不断健全，覆盖城乡的家庭教育指导服务体系不断完善，家庭服务质量持续提升，家庭研究不断深化。“家家幸福安康工程”取得新成效，妇女在家庭生活中的独特作用充分发挥，社会主义核心价值观在家庭落地生根。

4.妇女儿童维权服务再获新突破。促进保障妇女儿童权益的法规政策进一步落地见效，党政主导的维权服务机制进一步健全。全社会尊重和保障妇女儿童权益的氛围更加浓厚，妇女法律素养和维权能力进一步提高，妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果。

5.深化妇联组织改革再出新成效。妇联党的建设进一步加强。妇联组织改革向纵深推进，上下贯通、执行有力的妇联组织体系更加完善，组织的“有形”“有效”覆盖显著提升，网上妇联建设稳步推进。政治过硬、来源广泛、结构优化、担当有为的专职、兼职、挂职妇联干部队伍建设进一步加强，做强基层、夯实基础的工作更加务实高效，妇联组织建设得更加充满活力。

“十四五”时期是我国向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，实现党和国家发展宏伟蓝图，需要包括广大妇女在内的全体中华儿女共同奋斗。全市各级妇联必须围绕统筹发展和安全两件大事，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，始终紧扣思想政治引领这条主线，牢牢把握“抓重点、补短板、扬优势”三个关键，深化做实“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼最美家”“巾帼护权益”“巾帼暖人心”“巾帼当自强”六项行动，汇聚巾帼力量建功“十四五”，奋斗新征程，为曲靖高质量跨越式发展作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休2人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入785.56万元，其中：一般公共预算收入485.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比，增加229.43万元，增长41.25%，主要原因是单位资金其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入485.56万元，其中:本年收入485.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加9.43万元，增长1.98%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出785.56万元。财政拨款安排支出485.56万元，其中：基本支出320.83万元，与上年对比，增加26.70万元，增长9.08%，主要原因是人员经费增加；项目支出164.73万元，与上年对比，减少17.27万元，下降9.49%，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行209.28万元，主要用于单位人员工资、日常办公等支出；

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务164.73万元，主要用于开展妇女活动专项和妇女儿童发展规划专项活动费用支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休36.20万元，主要用于离退休人员的工资、生活补助等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.62万元，主要用于单位人员的医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.24万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于单位人员的工伤保险、附加商业险缴费等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.33万元，主要用于单位人员的住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资62.16万元（其中：基本支出62.16万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴80.55万元（其中：基本支出80.55万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金26.42万元（其中：基本支出26.42万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费24.51万元（其中：基本支出24.51万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金22.33万元（其中：基本支出22.33万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费36.91万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出27.05万元）；

30202商品和服务支出—印刷费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费1.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元）；

30215商品和服务支出—会议费13.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出13.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费50.49万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出49.50万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费15.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.28万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费44.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出44.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用14.72万元（其中：基本支出14.72万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费27.25万元（其中：基本支出27.25万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出485.56万元，与上年对比，增加9.43万元，增长1.98%，主要原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市妇女联合会2023年无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市妇女联合会2023年无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市妇女联合会2023年无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.55万元，较上年减少0.17万元，下降4.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市妇女联合会2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.02万元，下降2.78%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少的原因是：因为严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市妇女联合会2023年财政项目共3个，分别是：妇女儿童发展规划专项经费20.00万元、妇女活动专项经费144.73万元，单位资金专项工作经费300.00万元，均已编制了项目支出绩效目标表，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本级下达））。

曲靖市妇女联合会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市妇女联合会2023年机关运行经费安排39.03万元，与上年对比，减少2.62万元，下降6.29%，具体明细如下：

办公费9.86万元，与上年对比减少2.13万元，下降17.76%，减少的原因是人员减少，办公费减少；

会议费0.48万元，与上年对比减少0.04万元，下降7.69%，减少的原因是人员减少，会议费减少；

培训费0.99万元，与上年对比增加0.03万元，增长3.13%，增加的原因是培训费计算比例增加，培训费增加；

公务接待费0.70万元，与上年对比增加0.70万元，增长100%，增加的原因是根据预算编制规定2023年公务接待费从项目支出经费中调整为机关运行经费中列支；

工会经费4.36万元，与上年对比减少0.03万元，下降0.68%，减少的原因是人员减少，工会经费减少；

福利费5.07万元，与上年对比减少0.01万元，下降0.19%，减少的原因是人员减少，福利费减少；

公务用车运行维护费2.85万元，与上年对比减少0.15万元，下降5%，减少的原因是因为财政对经费的压缩，所以导致公务用车运行维护费用减少；

其他交通费14.72万元，与上年对比减少0.99万元，下降6.30%，减少的原因是人员减少，其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市妇女联合会资产总额149.68万元（净值64.55万元），其中，流动资产16.75万元，固定资产129.14万元、净值44.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.79万元，净值3.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.09万元，主要是固定资产净值增加2.18万元、无形资产净值减少0.18万元、货币资金增加0.96万元、其他应收款净额增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值6.51万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市妇女联合会2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

 

 

曲靖市妇女联合会2023年部门预算表

（附件：曲靖市妇女联合会2023年部门预算表）

 

监督索引号53030018071300111